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桂林市商务局2017年部门决算

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目    录

 

第一部分:桂林市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市商务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:桂林商务局概况

一、主要职能

1、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推进商务诚信体系建设;推进商务行政执法,开展执法检查和重大案件督办;推动各类无店铺销售规范发展,负责直销管理;牵头组织规范零售企业促销和零售商、供应商建立公平的交易关系;按职责分工管理药品流通、酒类追溯工作。

2、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作;制定全市反走私综合治理措施并组织实施;承担市人民政府打击走私综合治理办公室日常工作。

3、组织拟订全市市场体系建设的有关办法和实施细则;指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商品市场体系建设、社区商业发展、特色商业街区的合理布局,规范大型商业项目和商业集聚区发展,按有关规定对汽车流通行业进行监督管理,指导报废汽车管理、老旧汽车更新。推进农村市场和农产品流通体系建设,促进产销衔接。

4、研究提出推动流通业发展的政策、建议并组织实施;组织推动流通标准化;推动连锁经营等流通方式发展,负责商业特许经营管理工作;推动商贸物流体系建设;推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。

5、承担商贸服务业行业管理工作;指导全市流通企业改革和发展工作;按有关规定对住宿、餐饮、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理:负责会展业促进与管理,规划、指导境内外各类非商业性办展活动;负责全市商贸行业安全生产管理工作。

6、牵头组织开展市场运行监测和内贸行业统计,监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作;承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作;负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议;按照有关规定对石油成品油进行监督管理工作;配合“菜篮子工程”协调管理有关工作。

7、拟订商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施;贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则;建立完善商务信息公共服务体系;承担局电子政务及政府网站管理工作;推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设;负责宣传工作。

8、拟订全市外商投资、对外投资、对外承包工程及劳务合作发展规划、政策和措施并组织实施;负责全市境外投资、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理;负责全市公民出境就业的管理;负责全市外商投资、对外经济合作业务的统计和分析工作;负责审批外商投资企业的设立和变更;牵头外商投资企业联合年检工作;负责审核上报全市外商投资产品出口型、先进技术型企业和鼓励类项目;负责受理全市纳入政服务中心与商务行政、服务有关的事项。 

9、拟订全市对外贸易发展战略、规划、政策措施并组织实施;研究外贸运行结构调整并提出相关措施建议;依法办理加工贸易批准证;负责全市加工贸易业务管理、指导和促进工作;组织、管理境内外涉外商品交易会;负责对外贸易进出口的统计分析及信息发布;负责实施对外贸易经营者备案登记;负责外经贸区域协调资金项目与中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作;负责科技兴贸创新基地的管理及申报工作;做好东盟博览会有关的展务、商务出访、来访接待等工作。

10、贯彻执行国家口岸工作的相关政策;根据自治区口岸开放和建设规划,拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施;负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。承担市人民政府口岸管理办公室日常工作。

11、研究商务领域发展趋势,围绕商务工作中的重大问题提出政策建议;负责全市商务发展中长期规划编制并组织实施;承担商务综合分析,提出年度和阶段性商务工作安排及相关政策建议;组织实施重点课题调研;承担撰写商务史志及年鉴工作;组织开展反倾销、反补贴保障措施的实施;协助组织企业反垄断申诉;组织开展产业损害调查和维护产业安全相关工作;组织内外贸政策、法规宣传培训;负责局机关依法行政、行政诉讼等工作。

12、承办桂林市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项

二、部门决算单位构成

桂林市商务局本级、二层机构桂林市商务监察支队

 

第二部分:桂林市商务局2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2451.56

一、一般公共服务支出

1192.48

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

46.86

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

五、社会保障和就业支出

5.11

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

119.22

 

 

七、城乡社区支出

28.6

 

 

八、农林水支出

26.0

 

 

九、商业服务业等支出

666.46

 

 

十、住房保障支出

71.96

 

 

十一、粮油物资储备支出

358.77

本年收入合计

2498.42

本年支出合计

2468.60

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

上年结转

260.44

年末结转与结余

290.26

 

 

 

 

收入总计

2758.86

支出总计

2758.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

                                单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2498.42

2451.56

0.00

0.00

0.00

0.00

46.86

201

一般公共服务支出

1216.66

1194.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21.86

20113

商贸事务

1216.66

1194.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21.86

2011301

  行政运行

1015.47

1003.75

0.00

0.00

0.00

0.00

11.72

2011302

  一般行政管理事务

96.44

96.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011304

  对外贸易管理

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011306

  外资管理

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

38.92

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00

10.14

208

社会保障和就业支出

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

58.16

58.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

61.07

61.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

672.10

647.10

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

21602

商业流通事务

275.70

250.70

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2160299

  其他商业流通事务支出

275.70

250.70

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

21605

旅游业管理与服务支出

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

379.99

379.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

379.99

379.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

358.77

358.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

358.77

358.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220503

  肉类储备

358.77

358.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2468.60

1200.04

1268.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1192.48

1003.75

188.73

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1192.48

1003.75

188.73

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

1003.75

1003.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

96.44

0.00

96.44

0.00

0.00

0.00

2011304

  对外贸易管理

19.84

0.00

19.84

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2011306

  外资管理

3.92

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

29.78

0.00

29.78

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

6.70

0.00

6.70

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

28.55

0.00

28.55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

58.16

58.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

61.07

61.07

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.60

0.00

28.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

28.60

0.00

28.60

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.60

0.00

28.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

666.46

0.00

666.46

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

270.06

0.00

270.06

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

270.06

0.00

270.06

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

16.41

0.00

16.41

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

16.41

0.00

16.41

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

379.99

0.00

379.99

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

379.99

0.00

379.99

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

358.77

0.00

358.77

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

358.77

0.00

358.77

0.00

0.00

0.00

2220503

  肉类储备

358.77

0.00

358.77

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2422.96

一、一般公共服务支出

18

1192.48

1192.48

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

28.6

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

5.11

5.11

0

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

119.22

119.22

 

7

 

七、城乡社区支出

24

28.6

0

28.6

 

8

 

八、农林水支出

25

26.0

26.0

0

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

647.1

647.1

0

 

10

 

十、住房保障支出

27

71.96

71.96

0

 

11

 

十一、粮油物资储备支出

28

358.77

358.77

0

本年收入合计

12

2451.56

本年支出合计

29

2449.24

年初财政拨款结转和结余

13

37.35

年末结转和结余

30

39.67

一般公共预算财政拨款

14

37.35

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2488.91

合计

34

2488.91

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2420.64

1200.04

1220.60

201

一般公共服务支出

1192.48

1003.75

188.73

20113

商贸事务

1192.48

1003.75

188.73

2011301

  行政运行

1003.75

1003.75

0

2011302

  一般行政管理事务

96.44

0

96.44

2011304

  对外贸易管理

19.84

0

19.84

2011305

  国际经济合作

3.5

 

3.5

2011306

  外资管理

3.92

0

3.92

2011307

  国内贸易管理

29.78

0

29.78

2011308

  招商引资

6.7

0

6.7

2011399

  其他商贸事务支出

28.55

0

28.55

208

社会保障和就业支出

5.11

5.11

0

20811

残疾人事业

5.11

5.11

0

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.11

5.11

0

210

医疗卫生与计划生育支出

119.22

119.22

0

21011

行政事业单位医疗★

119.22

119.22

0

2101101

  行政单位医疗★

58.15

58.15

0

2101103

  公务员医疗补助★

61.07

61.07

0

213

农林水支出

26.0

0

26.0

21305

扶贫

26.0

0

26.0

2130599

其他扶贫支出

26.0

0

26.0

216

商业服务业等支出

647.10

0

647.10

21602

商业流通事务

250.7

0

250.7

2160299

其他商业流通事务支出

250.7

0

250.7

21605

旅游业管理与服务支出

16.41

0

16.41

2160599

其他旅游业管理与服务支出

16.41

0

16.41

21606

涉外发展服务支出

379.99

0

379.99

2160699

其他涉外发展服务支出

379.99

0

379.99

221

住房保障支出

71.96

71.96

0

22102

住房改革支出

71.96

71.96

0

2210201

住房公积金

71.96

71.96

0

222

粮油物资储备支出

358.77

0

358.77

22205

重要商品储备

358.77

0

358.77

2220503

  肉类储备

358.77

0

358.77

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

737.47

302

商品和服务支出

148.12

30101

 基本工资

286.47

30201

办公费

8.96

30102

 津贴补贴

204.72

30202

印刷费

7.70

30103

 绩效工资

182.74

30203

水费

0.56

30104

其他社会保障缴费

63.54

30204

电费

7.07

30199

其他工资福利支出

0

30205

邮电费

3.47

 

 

 

30206

物业管理费

2.65

 

 

 

30207

差旅费

25.72

 

 

 

 

30208

维修(护)费

0.97

 

 

 

30209

会议费

0.15

 

 

 

30210

培训费

2.31

 

 

 

30211

公务接待费

0.43

 

 

 

30212

劳务费

0.04

 

 

 

30213

工会经费

9.79

 

 

 

30214

福利费

2.20

 

 

 

30215

公务用车运行维护费

1.87

 

 

 

30216

其他交通费用

69.04

 

 

 

30217

税金及附加费用

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.19

303

对个人和家庭的补助

314.44

310

其他资本性支出

0

30301

离休费

48.98

31001

房屋建筑物购建

0

30302

退休费

8.34

  ……

  ……

 

30303

抚恤金

57.89

31099

其他资本性支出

0

30304

生活补助

66.21

304

对企事业单位的补贴

0

30305

医疗费

61.07

30401

企业政策性补贴

0

30306

住房公积金

71.95

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 0

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

1051.91

公用经费合计

 148.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.14

20

2.4

0

2.4

8.74

20.77

14.7

1.87

0

1.87

4.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

28.6

28.6

0

28.6

0

212

城乡社区支出

0

28.6

28.6

 

28.6

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

28.6

28.6

0

28.6

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

28.6

28.6

0

28.6

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:桂林市商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2758.86万元,本年收入2498.42万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2451.56万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数减少641.11万元,下降20.72 %。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入46.86万元,其中利息收入1.57万元,门面租金留成10.15万元,商务厅转来农交会承办经费15万元,市质监局转来服务业地方标准补助经费10万元,商务厅拨入缉私经费10.14万元,较2016年度决算数减少2.84万元,下降5.71%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余260.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2758.86万元,其中本年支出2468.60万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1192.48元,较2016年度决算数减少596.28万元,下降33.33%。主要用于:

(1)行政运行1003.75万元

(2)一般行政事务管理96.44万元

(3)对外贸易管理19.84万元

(4)国际经济合作3.5万元

(5)外资管理3.92万元

(6)国内贸易管理29.78万元

(7)招商引资6.7万元

(8)其他商贸事务支出28.55万元。

2.社会保障和就业支出5.11万元,主要用于残疾人就业保障。

3.医疗卫生与计划生育支出119.22万元,较2016年增加12.25,增长11.45%。主要用于:

(1)行政单位医疗58.16万元

(2)公务员医疗补助61.06。

4.城乡社区支出28.6万元,较2016年增加28.6万元,增长100%.主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.农林水支出26.0万元,较2016年增加11万元,主要用于扶贫。

6.商业服务业等支出666.46万元,较2016年减少106.47万元,减少13.77%。主要用于

(1)其他商业流通事务支出270.06万元

(2)其他旅游业管理与服务支出16.41万元

(3)其他涉外发展服务支出379.99

7.住房保障支出71.96万元,较2016年增加5.71万元,增长8.61%。主要用于住房公积金支出。

8.粮油物资储备支出358.77万元,较2016年无增减。主要用于肉类储备。

9.年末结转和结余290.26万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

桂林市商务局2017 年度一般公共预算支出2420.65    万元,其中:基本支出1200.04万元,项目支出1220.61万元。较2016年度决算数减少691.46万元,下降22.21 %。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1192.48元,较2016年度决算数减少596.28万元,下降33.33%。主要用于:

(1)行政运行1003.75万元

(2)一般行政事务管理96.44万元

(3)对外贸易管理19.84万元

(4)国际经济合作3.5万元

(5)外资管理3.92万元

(6)国内贸易管理29.78万元

(7)招商引资6.7万元

(8)其他商贸事务支出28.55万元。

2.社会保障和就业支出5.11万元,主要用于残疾人就业保障。

3.医疗卫生与计划生育支出119.22万元,较2016年增加12.25,增长11.45%。主要用于:

(1)行政单位医疗58.16万元

(2)公务员医疗补助61.06。

4.城乡社区支出28.6万元,较2016年增加28.6万元,增长100%.主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.农林水支出26.0万元,较2016年增加11万元,主要用于扶贫。

6.商业服务业等支出666.46万元,较2016年减少106.47万元,减少13.77%。主要用于

(1)其他商业流通事务支出270.06万元

(2)其他旅游业管理与服务支出16.41万元

(3)其他涉外发展服务支出379.99

7.住房保障支出71.96万元,较2016年增加5.71万元,增长8.61%。主要用于住房公积金支出。

8.粮油物资储备支出358.77万元,较2016年无增减。主要用于肉类储备。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.04    万元,其中:人员经费1051.91万元,较2016年度决算数减少457.21万元,下降30.29%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离退休费、抚恤金等;公用经费148.12万元,较2016年度决算数增加2.96万元,增长2.03 %。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂林市商务局2017年度政府性基金支出26.0万元,其中:基本支出0万元,项目支出26.0万元。较2016年度决算数增加26.0万元,增长100 %。具体支出为其他国有土地使用权出让收入安排的支出26.0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.7万元;公务用车购置及运行费支出决算1.87万元;公务接待费支出决算4.20    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出14.7万元。全年使用财政拨款安排机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计4人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.87 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年桂林市商务局及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.87 万元。

  1. 公务接待费支出4.20万元,国内公务接待批次24 次,人次229次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
  2. 2017年“三公”经费年初预算数为31.14万元,实际支出数为20.77万元,比预算减少10.37万元,减幅33.30%,比上年支出数23.18万元减少2.41万元,减幅10.40%。其中:公务运行费1.87万元,比预算减少0.53万元,比上年减少4.58万元,原因是自2016年3月实行公车改革,本局只留一辆公务用车,并在2017年7月份仅有1辆公务用车移交机关事务管理局;公务接待费4.20万元,比预算减少4.54万元,比上年减少0.24万元,是严格执行“八项规定”的结果;因公出国(境)增加1人,增加出国(境)经费7.22万元,没有超预算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出148.12万元,比2016年增加2.96万元,增长2%。主要原因是:公车改革增加支出所致。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额129.60万元,其中:政府采购货物支出51.88万元、政府采购工程支出22.72万元、政府采购服务支出55.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金363.12万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2017年桂林市冻猪肉(生猪)储备财政专项补贴资金项目”及“2017年桂林市市级生猪活体储备财政专项代管资金项目”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出363.12万元(2017年计划支出363.12万元,实际支出358.77万元,项目总体预算支出进度为98.80%)。具体内容如下:一是完成市级生猪活体储备22400头(共三轮,每轮1120吨),安排预算资金201.60万元,实际拨付200.67万元;二是完成市级冻猪肉储备280吨(共两轮,每轮280吨),安排预算资金117.60万元,实际拨付117.60万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“2017年桂林市冻猪肉(生猪)储备财政专项补贴资金项目”自评得分为100 分; “2017年桂林市市级生猪活体储备财政专项代管资金项目” 自评得分为91分。存在的主要困难和问题:全市生猪养殖总体水平有待提高,养殖规模较大的企业偏少,抗风险能力有限。建议市政府出台措施鼓励和促进生猪养殖行业发展,提高企业经营水平和抗风险能力。

附件:项目支出绩效自评表(见附表)

 

项目支出绩效自评表.docx

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

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